残联2019年部门预算绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《隆尧县财政局关于开展2019年度财政支出预算绩效运行跟踪监控工作的通知》（隆财库〔2019〕27号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门情况

（一）基本情况。

部门职责：

1、健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务

2、对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。。

2、机构情况：隆尧县残疾人联合会，属一级预算单位。下设二个部室，分别为办公室、教育就业康复部；有在职在编人员8人。

3、人员情况：单位现有人数8人，同上年一样多。

4、部门总体目标：切实提高残联综合事务管理水平，保障单位的正常运行，发挥好残联的各项职能，做好残疾人的“娘家人” ， 维护残疾人的和谐稳定。    

5、年度整体绩效目标：结合本单位实际情况，按月发放职工工资和社会保障费，支付正常运转及业务费用；开展职工活动；完成上级残联下达的任务，做好残联自身的改革和建设，充分发挥残联的职能，保障单位的正常运转。协助县委、县政府做好帮扶工作；努力为广大残联人办实事、解难题，对在档管理的困难残疾人开展帮扶救助，维护残疾人服务队伍的和谐稳定。

6、预算资金安排及资金支出情况：

我单位2019年总支出为205.15万元，其中基本支出76.36万元、项目支出128.79万元。

（1）基本支出76.36万元，其中：工资福利支出67.76万元、商品和服务支出7.26万元、对个人和家庭的补助1.34万元、其他资本性支出0.00万元。

（2）项目支出128.79万元。

（3）“三公”经费支出情况：公务用车维护费1.5万元，与上年一致。

二、部门整体支出绩效情况

根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府以及市残联的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。通过对2019年部门整体支出绩效自评的结果分析如下：

1、管理制度健全性：本单位根据<中华人民共和国会计法>、<会计基础工作规范>及《工会会计制度》结合本单位的实际情况制定了相关的财务管理制度。

2、资金使用合规性：本单位在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，单位财务部长和分管财务领导对资金的使用进行全程监督，按照财经制度的有关要求，保证资金使用的合规性。

3.预决算信息公开性：本单位2019年度的预决算数据已经按照县财政局的相关要求及时报送县财政局有关部门，并在单位全体人员会议上公开。

三、绩效评价的组织实施情况

绩效评价工作由残联理事长王江华同志任组长，王朝明、焦然为成员。

评价结果：根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表

》得分，评分93分，绩效评价等级为：优

四、存在问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议

（一）存在问题

1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

2、固定资产管理有待加强。部分固定资产折损。未及时进行清理。

五、改进措施和有关建议

1、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

3、制度适用本局的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

六、其他需要说明的情况

无