中共隆尧县委机构编制委员会办公室2019年部门预算绩效评价报告
来源:编委办 时间:2020-09-01 字体:【大 中 小】
体裁分类:部门预算 主题分类:组织机构 索引号:lyxbwb/1604626739431
附件7:
部门整体支出绩效评价指标体系评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 | ||||||||
指标名称 | 指标解释说明 | |||||||||||
投入(10) | 绩效目标设定情况 (5分) | 职责明确 (1分) | 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。 | 符合(1); 不符合(0)。 | 1 | |||||||
活动合规性(2分) | 部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2.部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。 | 全部符合(2); 其中一项不符合(0)。 | 2 | |||||||||
活动合理性(2分) | 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1.活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2.在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。 | 全部符合(2); 其中一项不符合(0)。 | 2 | |||||||||
预算配置情况(5分) | 在职人员控制率(1分) | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 | 1.在职人员控制率小于或等于100%的,得满分; 2.在职人员控制率大于或等于115%的,得0分; 3.在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。 | 1 | ||||||||
“三公经费”变动率(2分) | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 1.“三公经费”变动率小于或等于-5%的,得满分; 2.“三公经费”变动率大于或等于10%的,得0分; 3.在职人员控制率在-5%-10%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[max(“三公经费”变动率)-“三公经费”变动率]/[max(“三公经费”变动率)-min(“三公经费”变动率)]×该指标分值。 | 2 | |||||||||
重点支出安排率(2分) | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 | 1.重点支出安排率大于或等于95%的,得满分; 2.重点支出安排率小于或等于85%的,得0分; 3.重点支出安排率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门重点支出安排率-min(重点支出安排率)]/[max(重点支出安排率)-min(重点支出安排率)]×该指标分值。 | 2 | |||||||||
过程(45分) | 预算执行情况(25分) | 预算完成率(5分) | 通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 | 1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。 | 5 | |||||||
预算调整率(3分) | 部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 | 1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3.预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。 | 3 | |||||||||
支付进度率(5分) | 部门年度支付数与年度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(年度支付数/年度任务数)×100%。 | 按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。
| 5 | |||||||||
结转结余率(4分) | 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。 | 1.结转结余率等于0的,得满分; 2.结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3.结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。 | 4 | |||||||||
公用经费控制率(4分) | 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 1.公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2.公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3.公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。 | 4 | |||||||||
政府采购执行率(4分) | 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 1.政府采购执行率等于100%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于90%的,0分; 3.政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。 | 4 | |||||||||
预算管理情况 (15) | 资金使用合规性(8分) | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况; 6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况; 8.不存在虚列支出情况。 | 全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。 | 8 | ||||||||
预决算信息公开性(3分) | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1.公开预决算信息; 2.按规定内容公开预决算信息; 3.按规定时限公开预决算信息。 | 全部符合(3); 符合其中两项(2) 符合其中一项及以下(0)。 | 3 | |||||||||
基础信息完善性(4分) | 部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1.基本财务管理制度健全; 2.基础数据信息和会计信息资料真实; 3.基础数据信息和会计信息资料完整; 4.基础数据信息和会计信息资料准确。 | 符合全部四项(4); 符合其中三项(2); 符合其中两项(1); 符合其中一项及以下(0)。 | 4 | |||||||||
资产管理情况(5分) | 资产管理完整性(2分) | 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1.资产保存完整; 2.资产账务管理是否合规,账实相符; 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 符合全部三项(3); 符合其中两项(2); 符合其中一项(1); 符合零项(0)。 | 2 | ||||||||
固定资产利用率(3分) | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | 1.固定资产利用率大于或等于95%的,得满分; 2.固定资产利用率小于或等于85%的,得0分; 3.固定资产利用率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。 | 3 | |||||||||
产出(25分) | 职责履行情况(25) | 履职完成情况(10分) | 根据年度主要任务分解表的具体任务,逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的完成情况。评价要点: | 根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。 | 10 | |||||||
项目完成质量达标率(15) | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。 | 1.项目质量达标率等于100%的,得满分; 2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分; 3.项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。 | 15 | |||||||||
效果(20分) |
履职效益情况 (20分) | 经济效益(5分) | 部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施,对我市带来的经济影响。 评价要点: | 根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的经济效益。 | 5 | |||||||
社会效益(5分) | 部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 评价要点: | 根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的社会效益。 | 5 | |||||||||
生态效益(5分) | 部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 评价要点: | 根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的生态效益。 | 5 | |||||||||
服务对象满意度(5) | 通过对部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度调查,反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。 | 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。 | 5 |
中共隆尧县委机构编制委员会办公室
部门整体支出绩效评价报告
一、基本概况。
(一)县委编办主要职责:
1、贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规,组织拟订相关政策措施并监督实施。管理和指导全县党政机关、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。
2、组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。指导、协调乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;负责行政执法体制改革工作。
3、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府各部门之间以及县直部门与各乡镇之间的职责分工。
4、审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核县人大、县政协、县监委和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核或审批乡镇党委、政府机构设置和调整事宜。负责需要承办的上级垂直管理部门或双重管理部门(单位)机构编制有关事宜。
5、组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。落实各类事业单位人员编制标准,组织拟订全县各类事业单位机构编制管理办法,负责推进事业单位机构编制标准体系建设;审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的机构编制事宜;审核、报批县委、县政府直属事业单位或直属事业机构,以及县直部门所属事业单位的机构编制事宜。指导并协调乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作,负责全县事业单位法人登记的监督检查工作。
6、负责全县开发区(园区)行政管理体制改革工作,组织拟订开发区(园区)机构编制管理办法并组织实施,审核开发区(园区)职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。
7、负责对全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作;负责全县机关事业单位编制使用核准;建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。
8、负责对全县行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉,对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。
9、负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作;负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作;负责全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作;指导全县各部门电子政务建设和信息化建设工作。
10、组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。
11、完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。
(二)内设机构:综合股、机构编制股
(三)人员及资产情况:我单位截至2019年末在职人员共计10人,其中:行政编制5名,事业编制人员2人,参公3人。固定资产共计153315元。
(四)部门履职总体目标:全面保障机关日常运转,圆满的完成县委、县政府和市委编办下达的各项业务目标。
(五)年度整体绩效目标:2019年我单位整体绩效实现情况较好,按照年初预算,严格控制各项经费,实际支出与预算一致,做到了厉行节约,基本实现年初设定的绩效目标,各项工作有序推进。
(六)预算资金安排及资金支出情况:2019年度总预算资金为1113749.80元,资金支出1113749.80元。
二、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况。
(一)预算绩效管理开展情况
为全面实施预算项目绩效管理,我单位一是加强预算编制绩效管理,每年对本单位所申报预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目均有详细的资金预算;二是积极推进项目绩效评价,在加强预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果评价,将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。
(二)整体绩效实现情况
在县委、县政府和市委编办的正确领导下,我单位认真贯彻执行上级的决策部署,着力推进行政管理体制改革,着力管好用活机构编制资源,着力加强自身建设,提升服务发展水平。行政管理体制改革不断深化,机构编制管理不断规范,动态调控机制逐步建立,基础工作逐步夯实,干部队伍素质进一步提高,风清气正、团结和谐、健康向上的机关精神风貌正在形成。机构编制部门围绕中心服务大局的能力进一步增强,为全县经济社会跨越发展提供了体制机制保障。圆满完成2019年初确定的目标任务。
三、绩效评价的组织实施情况
我单位成立了由县委编办主任担任组长,两名科级干部及一名科员为成员的4人部门整体支出绩效自评小组,遵循客观公正,操作简便高效,尊重客观实际,实事求是的原则,负责本单位整体绩效自评工作。
整体支出绩效评价体系:指标体系包括共性指标和个性指标两部分,主要参照财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容,根据单位具体情况对个性指标进行了调整细化。
整体支出绩效评价方法:主要采用因素分析法、比较法等方法。
四、各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析。
我单位2019年3个项目,项目绩效目标均已完成。
五、存在问题、采取的纠偏措施
忽视评估效果。对于各项工作任务,注重按时完成,提前谋划,但对完成的效果以及影响力的评估,我们少有探究,联系实际、服务群众做的不够。
六、改进绩效管理建议
进一步规范财务绩效管理,对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数,统筹安排,合理配置。在以后工作中,坚持做到合理安排预算资金,不断完善支出结构,优化资金使用率,进一步完善绩效预算管理体制。
扫一扫分享到手机端